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2019年枣庄市文联部门预算

时间:2019-02-13来源:未知 作者:admin



目  录 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金支出预算表

八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019年政府采购预算表

十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释



第一部分  部门概况

一、  主要职能

    枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任,对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。 

二、部门预算单位构成 

序号

   

备注

1

枣庄市文学艺术界联合会

 

2

 

 


 

第二部分

1、2019年枣庄市部门收支预算总表(功能科目分类)


单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                                                   单位:万元


2、2019年枣庄市部门收支预算总表(经济科目分类)


单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                                                       单位:万元


32019年枣庄市部门收入预算表

单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                                                       单位:万元


42019年枣庄市部门支出预算表

单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                                                       单位:万元


52019年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                                                       单位:万元


62019年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                                                       单位:万元


72019年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                                                       单位:万元


82019年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                                                       单位:万元


92019年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                                                       单位:万元


102019年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                                                       单位:万元







第三部分  2019年部门预算情况和重要事项说明

 

一、2019年部门预算情况说明

 

(一)收支预算总体情况 

  2019年收入预算为302.4万元,其中:财政拨款302.4万元,财政专户管理资金0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。 

  2019年支出预算为302.4万元,其中:基本支出269.4万元,项目支出33万元,教育支出2.46万元,文化体育与传媒支出230.16万元,住房保障支出18.47万元,卫生健康支出14.47万元,社会保障和就业支出36.84万元,增加工资福利支出242.21万元,商品服务支出51.17万元,比上年增加18.6%,主要为工资福利、项目支出增加。

 

(二)财政拨款收支情况 

  2019 年当年财政拨款收入预算为302.4万元,其中:经费拨款302.4万元。 

  2019年财政拨款支出预算为302.4 万元,具体情况如下: 

  1、教育支出2.46万元,主要用于理论、技术培训比上年增加10.3%,主要培训人数增加;

  2、文化体育与传媒支出230.16万元,主要用于文化活动比上年减少2.3%,主要统计口径变化;

  3、住房保障支出18.47万元,主要用于房补比上年增加8.7%,主要公积金调增;

  4、卫生健康支出14.47万元,主要用于住医疗,比上年增加100%,主要统计口径变化;

  5、社会保障和就业支出36.84万元,主要用于职工社保,比上年增加100%,主要统计口径变化。


(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况 

  2019 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为302.4万元,具体情况如下:

  1、教育支出2.46万元,主要用于理论、技术培训比上年增加10.3%,主要培训人数增加;

  2、文化体育与传媒支出230.16万元,主要用于文化活动比上年减少2.3%,主要统计口径变化;

  3、住房保障支出18.47万元,主要用于房补比上年增加8.7%,主要公积金调增;

  4、卫生健康支出14.47万元,主要用于住医疗,比上年增加100%,主要统计口径变化;

  5、社会保障和就业支出36.84万元,主要用于职工社保,比上年增加100%,主要统计口径变化。

(四)政府性基金支出预算情况

2019年无政府性基金预算

           

(五)财政拨款安排的基本支出情况 

2019财政拨款安排的基本支出预算260.38万元,其中: 

人员经费 242.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金支出等。比上年增加38.3%,主要由于工资调增、社保调增。 

日常公用经费 18.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增加86.7%,主要由于日常支出增加。

 

二、重要事项说明

 

(一)政府采购情况 

  2019年政府采购预算0万元,其中:财政拨款安排0万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

 

(二)财政拨款安排的三公经费情况

  2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的三公费预算共0.25 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费 0.25万元。

  2019三公经费预算比 2018 年增加0.01万元,其中:因公出国(境)费与  年持平、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费增加0.01万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后公务用车运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压缩公务接待费支出。

(三)机关运行经费情况

2019年机关运行经费269.4万元,比上年增加45.8,主要原因是人员工资增加,日常支出增加

(四)国有资源(资产)占有使用情况

房屋价值309980元;

通用设备价值54880元;

家具价值132910元;

合计497770元;

无固定资产出租出借

(五)绩效目标设置情况

1、材料费3万元

Addin 项目概况、主要内容及用途宣纸、颜料、印泥、墨汁、毛笔、笔洗等、服装道具费用、其他辅助材料费3万元。

2、印刷费12万元

Addin 项目概况、主要内容及用途《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物,担负着挖掘文学新人,培育文学新人,为广大文学爱好者及文艺家搭建文学阵地。《抱犊》文学双月刊,全年发行6期,全彩印。每期印制4000本,免费往全国各地文联、作协及全市所有单位免费赠阅。1000×15/×6=9万元。建国70周年画册印刷费3万元。

3、维护费2万元

Addin 项目概况、主要内容及用途“枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网,我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地,网站运营及维护费2万元。

4、建国70周年8万元

庆祝建国70周年擦河南各地场地租赁费、舞美道具、装裱、等8万元。

5、差旅费8万元

  Addin 项目立项依据 组织艺术家采风费用,每个门类3人,每期15天,共2期,总参加人数15人,总时长1个月,差旅费 6万元。

  按照中国文联、省文联工作要求,围绕市委、市政府的中心工作,以文艺进农村进企业、进校园、进社区、进机关、进军营的文艺六进活动为载体,扎实开展枣庄文艺志愿者走基层系列活动3万元。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。