枣庄文学艺术网
当前位置: 主页 > 通知公告 >

2018年度枣庄市文联部门决算

时间:2019-07-29来源:官方 作者:枣庄市文联
目  录
 
第一部分   部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分   2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分   2018年度部门决算情况和重要事项说明
                一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
三、预算绩效管理工作开展情况说明 
第四部分   名词解释

第一部分
概    况


一、部门职能
枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任,对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。
二、机构设置
从决算单位构成上,市文联部门决算包括:局本级决算。
纳入市文联2018年度部门决算汇编范围的单位共1 个,详细情况见下表:



第二部分
2018年度部门决算表














第三部分 
2018年度部门决算情况和重要事项说明
 

一、收入支出决算总体情况
(一)收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计 343万元。与2017年相比,收、支总计各增加(减少)63万元,增长(减少)22%,主要原因是项目支出增加。其中:
2018年度收入合计 343万元,其中:财政拨款收入   万元,上级补助收入 343万元,事业收入  万元,经营收入  万元,附属单位上缴收入  万元,其他收入  0.04万元。
2018年度支出合计  343  万元。其中:基本支出 273  万元,项目支出 70万元,上缴上级支出   万元,经营支出   万元,对附属单位补助支出   万元。(按实际发生项填列,未发生项目可删除)(需要注意区分总计、合计,总计包含年初、年末结转结余,合计仅包含当年收支)
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计  343万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 63万元,增长(减少)   22%,主要原因是项目支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出合计343万元,较上年同期增加(减少)62万元,增长(下降)22  %,主要原因是项目支出增加。支出具体情况如下:
1、教育支出完成 2万元,主要用于教育培训。 年初预算为  2 万元,决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数,主要原因是……。
2、文化体育与传媒支出324万元主要用于文化活动
。年初预算为235万元,决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数,主要原因是文化项目支出增加。
3、住房保障支出16.9万元,主要用于住房保障
。年初预算为16.9万元,决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数,主要原因是文化项目支出增加。
 
(部门根据具体支出项目分别说明。例如:一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出完成1000万元,主要用于职工工资福利支出方面。年初预算数为900万元,决算数大于预算数,主要原因是人员增资,年中追加部分预算拨款。)
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算273 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费198万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 (以上经济支出科目根据实际支出科目填写,未发生科目可删掉)
公用经费75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(以上经济支出科目根据实际支出科目填写,未发生科目可删掉)
(五)政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出合计   万元,较上年同期增加(减少)   万元,增长(下降)  %,主要原因是……。支出具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)移民补助(项)支出决算  万元,主要用于……。年初预算为     万元,决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数,主要原因是……。
……
(部门根据具体支出情况分别说明。例如:社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)移民补助(项)支出决算1000万元,主要用于山亭庄里水库农村移民的补助支出。年初预算数为900万元,决算数大于预算数,主要原因是提高部分困难村民补助,年中追加部分预算拨款。)
注:若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,不能删除该项说明,必须保留标题,加文字说明:本部门没有政府性基金财政拨款收支。
(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。
2018年度,××局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为   万元(含局机关及  个所属预算单位),比上年同期增加(减少)   万元,主要原因是……。具体情况如下:
因公出国(境)费支出决算数    万元,年初预算数   万元,决算数大于(小于/基本持平)年初预算数,主要原因是……。                            
公务用车购置及运行费支出决算数   万元,年初预算数  万元,决算数大于(小于/基本持平)年初预算数,主要原因是……。
公务接待费支出决算数    万元,年初预算数  万元,决算数大于(小于/基本持平)年初预算数,主要原因是……。
2、“三公”经费相关情况。
(1)因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排        等单位,因公出国(境)团组 (人)数   个,累计   人次,主要是xxx出国进行xxx活动……。
(2)公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出    万元。2018年       等单位使用一般公共预算拨款购置公务用车    辆,主要是……
公务用车运行维护费支出    万元。主要用于……。2018年    等单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为   辆。
(3)公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:
国内公务接待支出  万元。主要用于……(主要接待事项),接待    批次、   人次。其中:外事接待支出   万元。主要用于……(主要接待事项),接待    批次、    人次。
国(境)外接待费   万元。主要用于……,共计接待   批次、  人次。
二、重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出273万元,较2017年增加(减少)36万元,主要原因是工资调整。
(二)政府采购支出情况
2018年枣庄市文学艺术界联合会政府采购支出总额    万元,其中:政府采购货物支出 16.1万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  16.1万元,占政府采购总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购总额的  %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆   辆,其中,主要领导干部用车   辆、机要通信用车   辆、应急保障用车   辆……;单位价50万元以上通用设备   台(套),单位价100万元以上通用设备   台(套)。
三、预算绩效管理工作开展情况说明
部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目
(一)预算绩效管理工作开展情况。
(二)重点项目绩效评价结果(如有)。
   (若本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目,该项标题保留,加文字说明:“本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。”)


第四部分
名词解释


一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。