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2020年枣庄市文联部门预算

时间:2020-02-13来源:未知 作者:admin
目   录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表(功能分类科目)
二、2020年收支预算总表(经济分类科目)
三、2020年收入预算表
四、2020年支出预算表
五、2020年财政拨款收支总表
六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2020年政府性基金收支预算表
八、2020年一般公共预算基本支出表
九、2020年政府采购预算表
十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
 
第一部分  部门概况
  • 主要职能
枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任,对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。
二、部门预算单位构成
序号 单 位 名 称 备注
1 枣庄市文学艺术界联合会  
 
 
第二部分2020年部门预算表
 
1.2020年枣庄市部门收支预算总表(功能科目分类)
单位名称:枣庄市文学艺术界联合会     单位:万元
收     入 支     出
项      目 2020年预算 项      目 2020年预算
一、财政资金 331.77 教育支出 2.80
    一般公共预算 331.77   进修及培训 2.80
    政府性基金预算       培训支出 2.80
    国有资本经营预算   文化旅游体育与传媒支出 255.52
二、财政专户管理资金     其他文化旅游体育与传媒支出 255.52
三、事业收入       其他文化旅游体育与传媒支出 255.52
四、事业单位经营收入   社会保障和就业支出 35.96
五、其他收入     行政事业单位养老支出 35.96
        机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.97
        机关事业单位职业年金缴费支出 11.99
    卫生健康支出 16.48
      行政事业单位医疗 16.48
        行政单位医疗 3.48
        事业单位医疗 7.01
        公务员医疗补助 5.99
    住房保障支出 21.01
      住房改革支出 21.01
        住房公积金 21.01
       
       
本年收入合计 331.77 本年支出合计 331.77
六、上级补助收入   上缴上级支出  
七、附属单位上缴收入   对附属单位补助支出  
八、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
九、上年结转      
       
       
收入总计 331.77 支出总计 331.77
 
 
 
 
2.2020年枣庄市部门收支预算总表(经济科目分类)
单位名称:枣庄市文学艺术界联合会     单位:万元
收     入 支     出
项      目 2020年预算 项      目 2020年预算
一、财政资金 331.77 工资福利支出 269.06
    一般公共预算 331.77   基本工资 82.85
    政府性基金预算     津贴补贴 58.25
    国有资本经营预算     奖金 6.70
二、财政专户管理资金     绩效工资 41.92
三、事业收入     机关事业单位基本养老保险缴费 23.97
四、事业单位经营收入     职业年金缴费 11.99
五、其他收入     城镇职工基本医疗保险缴费 10.49
      公务员医疗补助缴费 5.99
      其他社会保障缴费 1.75
      住房公积金 21.01
      其他工资福利支出 4.14
    商品和服务支出 54.03
      办公费 5.93
      印刷费 9.00
      差旅费 11.00
      维修(护)费 2.00
      会议费 1.02
      培训费 2.80
      公务接待费 0.28
本年收入合计 331.77 本年支出合计 331.77
六、上级补助收入   上缴上级支出  
七、附属单位上缴收入   对附属单位补助支出  
八、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
九、上年结转      
       
       
收入总计 331.77 支出总计 331.77

 
3.2020年枣庄市部门收入预算表
单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                               单位:万元
科目编码     科目名称 总计 财政资金 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      合计 331.77 331.77 331.77                    
      枣庄市文学艺术界联合会 331.77 331.77 331.77                    
205      教育支出 2.80 2.80 2.80                    
  08   进修及培训 2.80 2.80 2.80                    
205 08 03  培训支出 2.80 2.80 2.80                    
207     文化旅游体育与传媒支出 255.52 255.52 255.52                    
  99    他文化旅游体育与传媒支出 255.52 255.52 255.52                    
207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 255.52 255.52 255.52                    
208     社会保障和就业支出 35.96 35.96 35.96                    
  05   行政事业单位养老支出 35.96 35.96 35.96                    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.97 23.97 23.97                    
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11.99 11.99 11.99                    
210     卫生健康支出 16.48 16.48 16.48                    
  11    行政事业单位医疗 16.48 16.48 16.48                    
210  11 01 行政单位医疗 3.48 3.48 3.48                    
210  11 02 事业单位医疗 7.01 7.01 7.01                    
210  11 03 公务员医疗补助 5.99 5.99 5.99                    
221     住房保障支出 21.01 21.01 21.01                    
  02   住房改革支出 21.01 21.01 21.01                    
221 02 01 住房公积金 21.01 21.01 21.01                    

 
 
4.2020年枣庄市部门支出预算表
单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                   单位:万元
科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位                           经营支出 对附属单位          补助支出 上缴上级支出 结转下年支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
      合计 331.77 298.77 33.00        
      枣庄市文学艺术界联合会 331.77 298.77 33.00        
205     教育支出 2.80 2.80          
  08   进修及培训 2.80 2.80          
205   08 03  培训支出 2.80 2.80          
207     文化旅游体育与传媒支出 255.52 222.52 33.00        
  99   其他文化旅游体育与传媒支出 255.52 222.52 33.00        
207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 255.52 222.52 33.00        
208     社会保障和就业支出 35.96 35.96          
  05    行政事业单位养老支出 35.96 35.96          
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.97 23.97          
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11.99 11.99          
210     卫生健康支出 16.48 16.48          
  11   行政事业单位医疗 16.48 16.48          
210 11 01 行政单位医疗 3.48 3.48          
210 11 02 事业单位医疗 7.01 7.01          
210 11 03 公务员医疗补助 5.99 5.99          
221     住房保障支出 21.01 21.01          
  02   住房改革支出 21.01 21.01          
221 02 01 住房公积金 21.01 21.01          

 
 
5.2020年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表
单位名称:枣庄市文学艺术界联合会         单位:万元
收入   支出      
项目 金额 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 331.77 一般公共服务支出      
二、政府性基金预算财政拨款   外交支出      
    国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出 2.80 2.80  
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出 255.52 255.52  
    社会保障和就业支出 35.96 35.96  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 16.48 16.48  
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出 21.01 21.01  
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
           
           
本年收入合计 331.77 本年支出合计 331.77 331.77  
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余      
一般公共预算财政拨款          
政府性基金预算财政拨款          
           
合计 331.77 合计 331.77 331.77  
 
 
 
 
 
 
 

6.2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表
单位名称:枣庄市文学艺术界联合会           单位:万元
科目编码     科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 331.77 298.77 33.00
      枣庄市文学艺术界联合会 331.77 298.77 33.00
205     教育支出 2.80 2.80  
  08   进修及培训 2.80 2.80  
205 08 03 培训支出 2.80 2.80  
207     文化旅游体育与传媒支出 255.52 222.52 33.00
  99   其他文化旅游体育与传媒支出 255.52 222.52 33.00
207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 255.52 222.52 33.00
208     社会保障和就业支出 35.96 35.96  
  05   行政事业单位养老支出 35.96 35.96  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.97 23.97  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11.99 11.99  
210     卫生健康支出 16.48 16.48  
  11   行政事业单位医疗 16.48 16.48  
210 11 01 行政单位医疗 3.48 3.48  
210 11 02 事业单位医疗 7.01 7.01  
210 11 03 公务员医疗补助 5.99 5.99  
221     住房保障支出 21.01 21.01  
  02   住房改革支出 21.01 21.01  
221 02 01 住房公积金 21.01 21.01  
 
7.2020年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表
 
单位名称:枣庄市文学艺术界联合会         单位:万元  
经济分类科目编码   科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费  
 
** ** ** 1 2 3  
    合计 298.77 277.74 21.03  
    枣庄市文学艺术界联合会 298.77 277.74 21.03  
301   工资福利支出 269.06 269.06    
301 30101 基本工资 82.85 82.85    
301 30102 津贴补贴 58.25 58.25    
301 30103 奖金 6.70 6.70    
301 30107 绩效工资 41.92 41.92    
301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.97 23.97    
301 30109 职业年金缴费 11.99 11.99    
301 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 10.49 10.49    
301 30111 公务员医疗补助缴费 5.99 5.99    
301 30112 其他社会保障缴费 1.75 1.75    
301 30113 住房公积金 21.01 21.01    
301 30199 其他工资福利支出 4.14 4.14    
302   商品和服务支出 21.03   21.03  
302 30201 办公费 5.93   5.93  
302 30215 会议费 1.02   1.02  
302 30216 培训费 2.80   2.80  
302 30217 公务接待费 0.28   0.28  
302 30228 工会经费 3.73   3.73  
302 30229 福利费 0.39   0.39  
302 30239 其他交通费用 5.58   5.58  
302 30299 其他商品和服务支出 1.30   1.30  
303   对个人和家庭的补助 8.68 8.68    
303 30301 离休费 0.32 0.32    
303 30302 退休费 6.56 6.56    
303 30305 生活补助 1.80 1.80    
                   
 
 
 
8.2020年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表
单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                 单位:万元
科目编码     科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出     年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
                   
我单位无政府性基金收入,也无政府性基金支出,故本表无数据信息
 
 
 
 
9.2020年枣庄市部门政府采购预算表
单位名称:枣庄市文学艺术界联合会                         单位:万元
科目编码 科目名称 单位编码  单位名称 资     金     来     源
总计 财政资金 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
                           
 
 
10.2020年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表  
单位名称:枣庄市文学艺术界联合会             单位:万元  
单位编码 单位名称 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待  
 
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费  
** ** 1 2 3 4 5 6  
  合计 0.28         0.28  
206001 枣庄市文学艺术界联合会 0.28         0.28  

 
第三部分  2020年部门预算情况和重要事项说明
 
一、2020年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2020年收入331.77 万元,比上年增加9.7%,其中:财政拨款331.77 万元,占100 %,,财政专户 0万元,占 0  %,上年结转 0 万元,占 0  %。
2020年支出 331.77万元,其中:基本支出 298.77万元,占90 %。项目支出33 万元,占10 %,其中:按功能科目,教育支出2.8万元,比上年增加13.8%,主要人员增加;文化旅游体育和传媒支出255.52万元,比上年增加11%,主要由于人员增加;社会保障和就业支出35.96万元,比上年减少2.4%,主要统计口径有变;卫生健康支出16.48,比上年增加13.8%,主要由于人员增加;住房保障支出21.01万元,比上年增加13.7%,主要人员增加公积金调增。按经济分类科目其中:301工资福利支出269.06万元,比上年增加11 %。主要由于人员增加,工资调整。302商品和服务支出21.03万元,比上年15.7%,主要由于人员增加;对个人和家庭的补助8.68万元,比上年减少3%,主要由于退休人员死亡。
(二)财政拨款收支情况
2020年当年财政拨款收入预算331.77 万元,2019年为302.4万元,比上年增加9.7%,其中:经费拨款 331.77 万元,占100 %。
2020年财政拨款支出预算 331.77万元 ,具体情况如下:按照功能科目到类:
1.2020年教育支出2.8万元,主要用于理论、技术培训,2019年为2.46万元比上年增加13.8%,主要人员增加。
2.2020年文化旅游体育和传媒支出255.52万元,主要用于文化活动,2019年为230.16万元,比上年增加11%,主要由于人员增加。
3.2020年社会保障和就业支出35.96万元,主要用于职工社保,2019年为36.84万元,比上年减少2.4%,主要缴费数额减少。
4.2020年卫生健康支出16.48,主要用于医疗,2019年为14.47万元,比上年增加13.8%,主要由于人员增加。
5.2020年住房保障支出21.01万元,主要用于房补,2019年为18.47万元,比上年增加13.7%,主要由于人员增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出情况
 2020年当年一般公共预算支出为 331.77万元,其中:
1.2020年教育支出2.8万元,主要用于理论、技术培训,2019年为2.46万元,比上年增加13.8%,主要由于人员增加,培训人数增加。
2.2020年文化旅游体育和传媒支出255.52万元,主要用于文化活动,2019年为230.16万元,比上年增加11%,主要由于人员增加。
3.2020年社会保障和就业支出35.96万元,主要用于职工社保,2019年为36.84万元,比上年减少,2.3%,主要缴费数额减少。
4.2020年卫生健康支出16.48,主要用于医疗,2019年为14.47万元,增加2.01万元,比上年增加13.8%,主要由于人员增加。
5.2020年住房保障支出21.01万元,主要用于房补,2019年为18.47万元,比上年增加13.7%,主要由于人员增加。
(四)政府性基金支出预算情况
我单位无政府性基金预算
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2020年财政拨款安排的基本支出预算298.77 万元,其中:
人员经费 277.74  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加11 %。主要由于人员增加、工资调整、社保调增。
日常公用经费 21.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增15%。主要由于人员增加。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2020年政府采购预算 0   万元,其中:财政拨款安排  0  万元,财政专户管理资金安排  0  万元,其他自有资金安排   0 万元,上年结转资金安排   0 万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2020年,通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共万元,其中:因公出国(境)费   0 万元,公务用车购置及运行费 0   万元,公务接待费    0.28万元。
2020年“三公”经费预算比2019年增加0.03  万元,2019年为0.25万元,其中:因公出国(境)费增加  0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费2019年为0.25万元,增加0.03 万元,增加比例为12%。
分析增减原因:公务接待费增加的主要原因是由于人员增加,按比例安排数额增多。
(三)机关运行经费情况
2020年机关运行经费 21.03 万元,比上年增加1.4万元,8.3%,主要原因是人员工资增加、日常支出增加
  • 国有资源(资产)占有使用情况
公车改革后单位无车辆,无大型设备,无国有资源资产出租出借,老城办公楼已过户鲁南投资公司,一直未下达核销文件。
单位资产占有使用情况:
资产名称 分类名称 价值 取得日期 入账日期 使用年限 存放地点
办公桌 (6010200)台、桌类 6400.00 2019-03-08 2019-03-08 1 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 4100.00 2019-03-01 2019-03-01 1 (000003)新城办公楼
椅子 (6010300)椅凳类 4800.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
办公台 (6010200)台、桌类 13520.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
碎纸机 (2021000)碎纸机 930.00 2018-08-17 2018-08-17 2 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 4250.00 2018-08-17 2018-08-17 2 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 4250.00 2018-08-17 2018-08-17 2 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 4250.00 2018-08-17 2018-08-17 2 (000003)新城办公楼
办公椅 (6010300)椅凳类 960.00 2018-07-17 2018-12-05 2 (000003)新城办公楼
文件橱 (6010501)文件柜 300.00 2018-07-17 2018-12-05 2 (000003)新城办公楼
办公桌 (6010200)台、桌类 6400.00 2018-07-17 2018-12-05 2 (000003)新城办公楼
衣架 (6010600)架类 180.00 2018-07-17 2018-12-05 2 (000003)新城办公楼
会议桌 (6010200)台、桌类 800.00 2018-07-17 2018-12-05 2 (000003)新城办公楼
转椅 (6010300)椅凳类 600.00 2018-07-17 2018-12-05 2 (000003)新城办公楼
多功能一体机 (2029900)其他办公设备 3300.00 2018-08-17 2018-12-05 2 (000003)新城办公楼
复印机 (2020100)复印机 5260.00 2018-08-17 2018-12-05 2 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 8400.00 2018-08-17 2018-12-05 2 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 5580.00 2018-08-17 2018-12-05 2 (000003)新城办公楼
惠普多功能一体机 (2020300)多功能一体机 1670.00 2015-10-30 2015-10-30 5 (000003)新城办公楼
办公椅 (6010300)椅凳类 4750.00 2014-02-23 2014-02-23 6 (000003)新城办公楼
会议桌 (6010200)台、桌类 3950.00 2014-02-23 2014-02-23 6 (000003)新城办公楼
显示器 (2010604)显示器 1300.00 2014-02-23 2014-02-23 6 (000003)新城办公楼
多功能一体机 (2020300)多功能一体机 1600.00 2014-02-23 2014-02-23 6 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 4490.00 2014-02-16 2014-02-16 6 (000003)新城办公楼
冰柜 (2201001)制冷电器 1800.00 2014-02-16 2014-02-16 6 (000002)老城办公楼
空调 (2201002)空气调节电器 7800.00 2014-02-16 2014-02-16 6 (000002)老城办公楼
茶几 (6010200)台、桌类 400.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
茶几 (6010200)台、桌类 400.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 1000.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 1000.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 1000.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 1000.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
书橱 (6010501)文件柜 6200.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
办公桌 (6010200)台、桌类 4000.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
办公椅 (6010300)椅凳类 2000.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
文件柜 (6010501)文件柜 3250.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
文件柜 (6010501)文件柜 3250.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
文件柜 (6010501)文件柜 3250.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 4750.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 4750.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 4750.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 4750.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 5500.00 2012-02-10 2014-02-16 8 (000003)新城办公楼
办公椅 (6010300)椅凳类 13200.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
文件柜 (6010501)文件柜 1500.00 2018-07-17 2018-07-17 2 (000003)新城办公楼
柜子 (6010501)文件柜 6380.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
文件柜 (6010501)文件柜 1520.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
椅子 (6010300)椅凳类 1400.00 2018-07-17 2018-07-17 2 (000003)新城办公楼
桌子 (6010200)台、桌类 11200.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 1920.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
茶几 (6019900)其他家具用具 8280.00 2012-12-19 2012-12-19 7 (000003)新城办公楼
办公楼 (1020700)社会团体用房 309980.00 1981-12-22 1981-12-22 38 枣庄市市中区龙头路82号面积886.6平方米
 
 
  • 绩效目标设置情况
1、材料费5万元
项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)  
填报单位: 枣庄市文学艺术界联合会(机关) 填报日期:     
项目名称 材料费 项目类别 业务类项目支出  
主管部门 枣庄市文学艺术界联合会 主管部门编码  206  
项目实施单位 枣庄市文学艺术界联合会(机关) 项目负责人   联系电话    
项目类型  新增项目  
项目期限 2020—2022  
项目资金申请
(万元)
资金总额: 5.00  
财政拨款: 5.00  
事业收入: 0  
经营性收入: 0  
其他: 0  
测算依据
及说明
宣纸、颜料、印泥、墨汁、毛笔、笔洗等,服装道具费用,其他辅助材料费共5万元  
项目单位职能概述 枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任,对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。  
项目概况、主要
内容及用途
宣纸、颜料、印泥、墨汁、毛笔、笔洗等,服装道具费用,其他辅助材料费共5万元  
项目立项情况 项目立项的依据 宣纸、颜料、印泥、墨汁、毛笔、笔洗等,服装道具费用,其他辅助材料费共5万元  
项目申报的可行性和必要性 宣纸、颜料、印泥、墨汁、毛笔、笔洗等,服装道具费用,其他辅助材料费共5万元  
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间  
1、项目申报      
2、项目筛选      
3、项目评审      
4、拨付项目资金      
.......      
项目绩效目标 长期目标 年度目标  
    宣纸、颜料、印泥、墨汁、毛笔、笔洗等,服装道具费用,其他辅助材料费共5万元  
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注  
产出指标 数量指标        
质量指标        
时效指标        
成本指标        
……        
效益指标 经济效益指标        
 
社会效益指标        
生态效益指标        
可持续影响指标        
 
……        
社会公众或服务对象满意度指标 具体指标        
…… ……        
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注  
产出指标 数量指标 作品数量 500    
质量指标 是否合格 合格    
时效指标 实施年度 2020年    
成本指标  成本控制 5万元    
……        
效益指标 经济效益指标        
 
社会效益指标        
生态效益指标        
可持续影响指标        
 
……        
社会公众或服务对象满意度指标 具体指标 公众满意度 90%    
…… ……        
其他需要说明
的问题
   
项目单位
审核意见
(签章) 业务主管部门
审核意见
(签章)  
财政部门初审   财政部门复审    
  
2.印刷费9万元
项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)  
填报单位: 枣庄市文学艺术界联合会(机关) 填报日期:     
项目名称 印刷费 项目类别 业务类项目支出  
主管部门  枣庄市文学艺术界联合会 主管部门编码  206  
项目实施单位 枣庄市文学艺术界联合会(机关) 项目负责人   联系电话    
项目类型  上年延续项目  
项目期限 2020—2022  
项目资金申请
(万元)
资金总额: 9.00  
财政拨款: 9.00  
事业收入: 0  
经营性收入: 0  
其他: 0  
测算依据
及说明
《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物,担负着挖掘文学新人,培育文学新人,为广大文学爱好者及文艺家搭建文学阵地。《抱犊》文学双月刊,全年发行6期,全彩印。每期印制1000本,免费往全国各地文联、作协及全市所有单位免费赠阅。1000册×15/本×6期=9万元  
项目单位职能概述 枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任,对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。  
项目概况、主要
内容及用途
《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物,担负着挖掘文学新人,培育文学新人,为广大文学爱好者及文艺家搭建文学阵地。《抱犊》文学双月刊,全年发行6期,全彩印。每期印制1000本,免费往全国各地文联、作协及全市所有单位免费赠阅。1000册×15/本×6期=  9万元  
项目立项情况 项目立项的依据 《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物,担负着挖掘文学新人,培育文学新人,为广大文学爱好者及文艺家搭建文学阵地。《抱犊》文学双月刊,全年发行6期,全彩印。每期印制1000本,免费往全国各地文联、作协及全市所有单位免费赠阅。1000册×15/本×6期=9万元  
项目申报的可行性和必要性 《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物,担负着挖掘文学新人,培育文学新人,为广大文学爱好者及文艺家搭建文学阵地。《抱犊》文学双月刊,全年发行6期,全彩印。每期印制1000本,免费往全国各地文联、作协及全市所有单位免费赠阅。1000册×15/本×6期=9万元  
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间  
1、项目申报      
2、项目筛选      
3、项目评审      
4、拨付项目资金      
.......      
项目绩效目标 长期目标 年度目标  
     《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物,担负着挖掘文学新人,培育文学新人,为广大文学爱好者及文艺家搭建文学阵地。《抱犊》文学双月刊,全年发行6期,全彩印。每期印制1000本,免费往全国各地文联、作协及全市所有单位免费赠阅。1000册×15/本×6期=  9万元  
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注  
产出指标 数量指标        
质量指标        
时效指标        
成本指标        
……        
效益指标 经济效益指标        
 
社会效益指标        
生态效益指标        
可持续影响指标        
 
……        
社会公众或服务对象满意度指标 具体指标        
…… ……        
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注  
产出指标 数量指标 印刷次数 6次    
印刷数量 6000    
质量指标 印刷质量 合格    
时效指标 实施年度 2020年    
成本指标  成本控制 9万元    
……        
效益指标 经济效益指标        
 
社会效益指标 印刷发行的效果 完成社科普及宣传,取得良好社会效益    
生态效益指标        
可持续影响指标 科普宣传时效
 
长期
 
   
 
……        
社会公众或服务对象满意度指标 具体指标 社会公众满意度 90%以上    
…… ……        
其他需要说明
的问题
   
项目单位
审核意见
(签章) 业务主管部门
审核意见
(签章)  
财政部门初审   财政部门复审    
 
项目单位填报人:                        联系电话:
  1. 维护费2万元
   
项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)  
填报单位: 枣庄市文学艺术界联合会(机关) 填报日期:     
项目名称 维护费 项目类别 业务类项目支出  
主管部门  枣庄市文学艺术界联合会 主管部门编码  206  
项目实施单位 枣庄市文学艺术界联合会(机关) 项目负责人   联系电话    
项目类型  新增项目  
项目期限 2020—2022  
项目资金申请
(万元)
资金总额: 2.00  
财政拨款: 2.00  
事业收入: 0  
经营性收入: 0  
其他: 0  
测算依据
及说明
“枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网,我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地,网站运营及维护费3万元。公众号运营费2万元。  
项目单位职能概述 枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任,对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。  
项目概况、主要
内容及用途
“枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网,我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地,网站运营及维护费3万元。公众号运营费2万元。  
项目立项情况 项目立项的依据 “枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网,我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地,网站运营及维护费3万元。公众号运营费2万元。  
项目申报的可行性和必要性 “枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网,我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地,网站运营及维护费3万元。公众号运营费2万元。  
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间  
1、项目申报      
2、项目筛选      
3、项目评审      
4、拨付项目资金      
.......      
项目绩效目标 长期目标 年度目标  
  “枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网,我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地,网站运营及维护费3万元。公众号运营费2万元。  “枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网,我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地,网站运营及维护费3万元。公众号运营费2万元。  
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注  
产出指标 数量指标 网页浏览量 5万人    
质量指标 合格率 100%    
时效指标        
成本指标        
……        
效益指标 经济效益指标        
 
社会效益指标        
生态效益指标        
可持续影响指标        
 
……        
社会公众或服务对象满意度指标 具体指标        
…… ……        
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注  
产出指标 数量指标 维护次数 60次    
质量指标 合格率 100%    
时效指标 实施年度 2020年    
成本指标  成本控制 2万元    
……        
效益指标 经济效益指标        
 
社会效益指标        
生态效益指标        
可持续影响指标        
 
……        
社会公众或服务对象满意度指标 具体指标 受益公众满意度 90%    
…… ……        
其他需要说明
的问题
   
项目单位
审核意见
(签章) 业务主管部门
审核意见
(签章)  
财政部门初审   财政部门复审    
 
 
4.其他商品服务支出6万元
 
项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)  
填报单位: 枣庄市文学艺术界联合会(机关) 填报日期:     
项目名称 其他支出 项目类别 业务类项目支出  
主管部门  枣庄市文学艺术界联合会 主管部门编码  206  
项目实施单位 枣庄市文学艺术界联合会(机关) 项目负责人   联系电话    
项目类型  新增项目  
项目期限 2020—2022  
项目资金申请
(万元)
资金总额:  6.00  
财政拨款: 6.00  
事业收入: 0  
经营性收入: 0  
其他: 0  
测算依据
及说明
办公费用不能满足日常其他支出  
项目单位职能概述 枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任,对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。  
项目概况、主要
内容及用途
满足机关正常运转开支需求  
项目立项情况 项目立项的依据 满足机关正常运转开支需求  
项目申报的可行性和必要性 满足机关正常运转开支需求
 
 
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间  
1、项目申报      
2、项目筛选      
3、项目评审      
4、拨付项目资金      
.......      
项目绩效目标 长期目标 年度目标  
  满足机关正常运转开支需求  满足机关正常运转开支需求  
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注  
产出指标 数量指标        
质量指标        
时效指标        
成本指标        
……        
效益指标 经济效益指标        
 
社会效益指标        
生态效益指标        
可持续影响指标        
 
……        
社会公众或服务对象满意度指标 具体指标        
…… ……        
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注  
产出指标 数量指标 津补贴支出 6万元    
质量指标 是否合格 合格    
时效指标 实施年度 2020年    
成本指标 成本控制 6万元    
……        
效益指标 经济效益指标        
 
社会效益指标        
生态效益指标        
可持续影响指标        
 
……        
社会公众或服务对象满意度指标 具体指标 受益公众满意度 90%    
…… ……        
其他需要说明
的问题
   
项目单位
审核意见
(签章) 业务主管部门
审核意见
(签章)  
财政部门初审   财政部门复审    
 
项目单位填报人:                      联系电话:

  1. 差旅费11万元    
项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)  
填报单位: 枣庄市文学艺术界联合会(机关) 填报日期:     
项目名称 差旅费 项目类别 业务类项目支出  
主管部门  枣庄市文学艺术界联合会 主管部门编码  206  
项目实施单位 枣庄市文学艺术界联合会(机关) 项目负责人   联系电话    
项目类型  上年延续项目  
项目期限 2020—2022  
项目资金申请
(万元)
资金总额: 11.00  
财政拨款: 11.00  
事业收入: 0  
经营性收入: 0  
其他: 0  
测算依据
及说明
组织艺术家采风费用,每个门类3人,每期15天,共1期,总参加人数15人,总时长15天,差旅费560元(住宿380+伙食100+交通80)×15人×15天  
项目单位职能概述 枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任,对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。  
项目概况、主要
内容及用途
组织艺术家采风费用,每个门类3人,每期15天,共1期,总参加人数15人,总时长15天,差旅费560元(住宿380+伙食100+交通80)×15人×15天  
项目立项情况 项目立项的依据 组织艺术家采风费用,每个门类3人,每期15天,共1期,总参加人数15人,总时长15天,差旅费 差旅费560元(住宿380+伙食100+交通80)×15人×15天=12.6万元  
项目申报的可行性和必要性 组织艺术家采风费用,每个门类3人,每期15天,共1期,总参加人数15人,总时长15天,差旅费 差旅费560元(住宿380+伙食100+交通80)×15人×15天=12.6万元
 
 
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间  
1、项目申报      
2、项目筛选      
3、项目评审      
4、拨付项目资金      
.......      
项目绩效目标 长期目标 年度目标  
 
 
   组织艺术家采风费用,每个门类3人,每期15天,共2期,总参加人数15人,总时长15天, 差旅费560元(住宿380+伙食100+交通80)×15人×15天=12.6万元  
长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注  
产出指标 数量指标        
质量指标        
时效指标        
成本指标        
……        
效益指标 经济效益指标        
 
社会效益指标        
生态效益指标        
可持续影响指标        
 
……        
社会公众或服务对象满意度指标 具体指标        
…… ……        
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注  
产出指标 数量指标 出差人数 15人    
出差次数 1次    
出差天数 15天    
质量指标 是否保障单位各项业务正常开展。    
时效指标 实施年度 2020年    
成本指标  成本控制 11万元    
……        
效益指标 经济效益指标        
 
社会效益指标        
生态效益指标        
可持续影响指标        
 
……        
社会公众或服务对象满意度指标 具体指标 出差人员满意度 90%    
…… ……        
其他需要说明
的问题
   
项目单位
审核意见
(签章) 业务主管部门
审核意见
(签章)  
财政部门初审   财政部门复审    
 
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。