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2019年度枣庄市文联部门决算

时间:2020-08-03来源:未知 作者:admin
目  录
 
第一部分   部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分   2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分   2019年度部门决算情况和重要事项说明
一、2019年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
三、预算绩效管理工作开展情况说明 
第四部分   名词解释 
 
 
 
第一部分    部门概况
 
 一、部门职能
    枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任,对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。
 
二、机构设置
从决算单位构成上,市文联部门决算包括:局本级决算。
纳入市文联2019年度部门决算汇编范围的单位共1  个,详细情况见下表:
 
序号 单位名称 备注
1 市文联本级  
     
     

第二部分   2019年度部门决算表 
 
 
 
 
 
收入支出决算总表
                                                                                      公开01表
部门:                                                                                                                    单位:万元
收    入 支    出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1 378.3  一、教育支出 14 2.3 
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、文化旅游体育与传媒支出 15 299.4 
三、上级补助收入 3   三、社会保障和就业支出 16 42.4 
四、事业收入 4   四、卫生健康支出 17 12.1 
五、经营收入 5   五、住房保障支出 18 18.4 
六、附属单位上缴收入 6   六、 19  
七、其他收入 7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 378.3  本年支出合计 22  374.8
      用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 23  
      年初结转和结余 11 0.0003  年末结转和结余 24  3.4
  12     25  
总计 13 378.3  总计 26  378.3
注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差(此小注必须保留,下同)


 
收入决算表
                                                                                    公开02表
 部门:
 
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 378.3  378.3             
205 教育支出 2.3  2.3             
20508 进修及培训 2.3  2.3             
2050803  培训支出 2.3  2.3             
207 文化旅游体育与传媒支出 299.5  299.5             
20701  文化和旅游 57.8  57.8             
2070108 文化活动 8 8            
2070199 其他文化和旅游支出 49.8 49.8            
20799 其他文化体育与传媒支出 241 241            
2079902 宣传文化发展专项支出 30 30            
2079999 其他文化体育与传媒支出 211.6 211.6            
208 社会保障和就业支出 45.8 45.8            
20805 行政事业单位离退休 36.8 36.8            
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.3 26.3            
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.5 10.5            
20808 抚恤 9 9            
2080801 死亡抚恤 9 9            
210 卫生健康支出 12 12            
21011 行政事业单位医疗 12 12            
2101102 行政单位医疗 2.7 2.7            
2101103 事业单位医疗 5.8 5.8            
2101103 公务员医疗补助 3.5 3.5            
221 住房保障支出 18.4 18.4            
22102 住房改革支出 18.4 18.4            
2210201 住房公积金 18.4 18.4            
                                                                             单位:万元
注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差



支出决算表
                                                                                 公开03表
部门:                                                                                                                 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 374.8  311.8  63         
205 教育支出 2.3  2.3           
20508 进修及培训 2.3  2.3           
2050803  培训支出 2.3  2.3           
207 文化旅游体育与传媒支出 299  236  63         
20701  文化和旅游 57.8  24.8  33         
2070108 文化活动 8   8        
2070199 其他文化和旅游支出 49.8 24.8 25        
20799 其他文化体育与传媒支出 241 211 3        
2079902 宣传文化发展专项支出 30   30        
2079999 其他文化体育与传媒支出 211 211          
208 社会保障和就业支出 42 42          
20805 行政事业单位离退休 36.8 36.8          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.3 26.3          
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.5 10.5          
20808 抚恤 5 5          
2080801 死亡抚恤 5 5          
210 卫生健康支出 12 12          
21011 行政事业单位医疗 12 12          
2101102 行政单位医疗 2.7 2.7          
2101103 事业单位医疗 5.8 5.8          
2101103 公务员医疗补助 3.5 3.5          
221 住房保障支出 18.4 18.4          
22102 住房改革支出 18.4 18.4          
2210201 住房公积金 18.4 18.4          
                   
注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差



财政拨款收入支出决算总表
                                                                                    公开04表 部门:                                                                               单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏  次   1 栏  次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 378  一、教育支出 15 2.3  2.3   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、文化旅游体育与传媒支出 16 299  299   
  3   三、社会保障和就业支出 17 42   42  
  4   四、卫生健康支出 18  12 12   
  5   五、住房保障支出 19 18.4  18.4   
  6     20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 378  本年支出合计 23 374   374  
年初财政拨款结转和结余 10 0.0003  年末财政拨款结转和结余 24 3.4   3.4  
     一般公共预算财政拨款 11     25      
       政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 378  总计 28  378  378  
注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差



一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                    公开05表
 部门:                                                                               单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 374.8 311.8 63  
205 教育支出 2.3 2.3    
20508 进修及培训 2.3 2.3    
2050803  培训支出 2.3 2.3    
207 文化旅游体育与传媒支出 299 236 63  
20701  文化和旅游 57.8 24.8 33  
2070108 文化活动 8   8  
2070199 其他文化和旅游支出 49.8 24.8 25  
20799 其他文化体育与传媒支出 241 211 30  
2079902 宣传文化发展专项支出 30   30  
2079999 其他文化体育与传媒支出 211 211    
208 社会保障和就业支出 42 42    
20805 行政事业单位离退休 36.8 36.8    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.3 26.3    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.5 10.5    
20808 抚恤 5 5    
2080801 死亡抚恤 5 5    
210 卫生健康支出 12 12    
21011 行政事业单位医疗 12 12    
2101102 行政单位医疗 2.7 2.7    
2101103 事业单位医疗 5.8 5.8    
2101103 公务员医疗补助 3.5 3.5    
221 住房保障支出 18.4 18.4    
22102 住房改革支出 18.4 18.4    
2210201 住房公积金 18.4 18.4    
注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差


 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                    公开06表
 部门:                                                                               单位:万元
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 283 302 商品和服务支出 133 307 债务利息及费用支出    
30101   基本工资 206 30201   办公费 5 30701   国内债务付息    
30102   津贴补贴 4 30202   印刷费   30702   国外债务付息    
30103   奖金 0.15 30203   咨询费   30703 国内债务发行费用    
30106   伙食补助费 0.0003 30204   手续费   30704 国外债务发行费用    
30107   绩效工资   30205   水费   310 资本性支出    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 26 30206   电费   31001   房屋建筑物购建    
30109   职业年金缴费 10 30207   邮电费   31002   办公设备购置    
30110 职工基本医疗保险缴费 8 30208   取暖费   31003   专用设备购置    
30111 公务员医疗补助缴费 3 30209   物业管理费   31005   基础设施建设    
30112 其他社会保障缴费 1 30211   差旅费   31006   大型修缮    
30113 住房公积金 18 30212   因公出国(境)费用   31007   信息网络及软件购置更新    
30114 医疗费   30213   维修(护)费   31008   物资储备    
30199 其他工资福利支出 4 30214   租赁费   31009   土地补偿    
303 对个人和家庭的补助   30215   会议费 0.9 31010   安置补助    
30301   离休费   30216   培训费 2.3 31011 地上附着物和青苗补偿    
30302   退休费 7  30217   公务接待费 0.18 31012   拆迁补偿    
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31013   公务用车购置    
30304   抚恤金 5  30224   被装购置费   31019   其他交通工具购置    
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31021   文物和陈列品购置    
30306   救济费   30226   劳务费   31022   无形资产购置    
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31099 其他资本性支出    
30308   助学金   30228   工会经费 3.2  312 对企业补助    
30309   奖励金 1 30229   福利费   31201 资本金注入    
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   31203 政府投资基金股权投资    
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用   31204 费用补贴    
      30240   税金及附加费用   31205 利息补贴    
      30299   其他商品和服务支出 1.4 31299 其他企业补助    
            399 其他支出    
            39906 赠与    
            39907 国家赔偿费用支出    
            39908 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴    
            39999  其他支出    
人员经费合计 298 公用经费合计 133  
注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                    公开07表
 部门:                                                                               单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差
 
注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                    公开08表
 部门:                                                                               单位:万元
2019年度预算数 2019年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 0.25          0.25 0.18         0.18
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
第三部分  2019年度部门决算情况和重要事项说明
 
 

一、2019度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2019年度收入支出378万元。与2018年相比,收入增加34.1万元,增长9%,主要原因是文化活动及宣传支出增加。其中:
2019年度本年收入合计 378  万元,其中:财政拨款收入   378万元,上级补助收入 0  万元,事业收入 0 万元,经营收入0  万元,附属单位上缴收入  0万元,其他收入0  万元。
2019年度本年支出合计 374 万元。其中:基本支出   311万元,项目支出 63  万元,上缴上级支出  0 万元,经营支出   0万元,对附属单位补助支出  0 万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收、支总计 378   万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加34.1     万元,增长9   %,主要原因是文化活动及宣传支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出合计 378  万元,较上年同期增加34.1)   万元,增长9 %,主要原因是文化活动及宣传支出增加。支出具体情况如下:
1、教育支出完成 2.3万元,主要用于教育培训。 年初预算为 2.46 万元,决算数与年初预算减少0.16万元,主要原因:教育培训支出减少。
2、文化体育与传媒支出299万元主要用于文化活动。年初预算为230.16万元,决算数大于年初预算数68.84万元,主要原因是文化项目支出增加。
3、住房保障支出18.4万元,主要用于住房保障。年初预算为18.4万元,决算数与年初预算基本持平。
4、卫生健康支出21万元,主要用于住医疗,年初预算为14.47,决算数大于年初预算数6.53万元,主要由于人员增加
5、社会保障和就业支出45.8万元,主要用于职工社保,年初预算为36.8万元,决算数大于年初预算数9万元,主要由于人员增加
 
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算296万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费 283万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 13  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。
2019年度,市文联“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 0.25万元,决算数为 0.18万元(含局机关及  个所属预算单位),决算数小于年初预算数,主要原因是减少支出。具体情况如下:
(1)公务接待费支出决算数0.18万元,年初预算数 0.25万元,决算数小于年初预算数,主要原因是减少支出。
2、“三公”经费具体情况。
(3)公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:
①国内公务接待支出 0.18万元。主要用于报刊杂志。


二、重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出 13万元,较2018年增加 1.8万元,主要原因是人员增加

(二)政府采购支出情况
2019年政府采购支出总额 13.2万元,其中:政府采购货物支出 1.2元、政府采购服务支出 12万元。授予中小企业合同金额 13.2 万元,占政府采购总额的 100 %,

(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆  0 辆,其中,主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆……;单位价50万元以上通用设备  0 台(套),单位价100万元以上通用设备  0 台(套)。

公车改革后单位无车辆,无大型设备,无国有资源资产出租出借,老城办公楼已过户鲁南投资公司,一直未下达核销文件。
资产名称 分类名称 价值 取得日期 入账日期 存放地点
办公桌 (6010200)台、桌类 6400.00 2019-03-08 2019-03-08 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 4100.00 2019-03-01 2019-03-01 (000003)新城办公楼
椅子 (6010300)椅凳类 4800.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
办公台 (6010200)台、桌类 13520.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
碎纸机 (2021000)碎纸机 930.00 2018-08-17 2018-08-17 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 4250.00 2018-08-17 2018-08-17 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 4250.00 2018-08-17 2018-08-17 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 4250.00 2018-08-17 2018-08-17 (000003)新城办公楼
办公椅 (6010300)椅凳类 960.00 2018-07-17 2018-12-05 (000003)新城办公楼
文件橱 (6010501)文件柜 300.00 2018-07-17 2018-12-05 (000003)新城办公楼
办公桌 (6010200)台、桌类 6400.00 2018-07-17 2018-12-05 (000003)新城办公楼
衣架 (6010600)架类 180.00 2018-07-17 2018-12-05 (000003)新城办公楼
会议桌 (6010200)台、桌类 800.00 2018-07-17 2018-12-05 (000003)新城办公楼
转椅 (6010300)椅凳类 600.00 2018-07-17 2018-12-05 (000003)新城办公楼
多功能一体机 (2029900)其他办公设备 3300.00 2018-08-17 2018-12-05 (000003)新城办公楼
复印机 (2020100)复印机 5260.00 2018-08-17 2018-12-05 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 8400.00 2018-08-17 2018-12-05 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 5580.00 2018-08-17 2018-12-05 (000003)新城办公楼
惠普多功能一体机 (2020300)多功能一体机 1670.00 2015-10-30 2015-10-30 (000003)新城办公楼
办公椅 (6010300)椅凳类 4750.00 2014-02-23 2014-02-23 (000003)新城办公楼
会议桌 (6010200)台、桌类 3950.00 2014-02-23 2014-02-23 (000003)新城办公楼
显示器 (2010604)显示器 1300.00 2014-02-23 2014-02-23 (000003)新城办公楼
多功能一体机 (2020300)多功能一体机 1600.00 2014-02-23 2014-02-23 (000003)新城办公楼
电脑 (2010104)台式机 4490.00 2014-02-16 2014-02-16 (000003)新城办公楼
冰柜 (2201001)制冷电器 1800.00 2014-02-16 2014-02-16 (000002)老城办公楼
空调 (2201002)空气调节电器 7800.00 2014-02-16 2014-02-16 (000002)老城办公楼
茶几 (6010200)台、桌类 400.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
茶几 (6010200)台、桌类 400.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 1000.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 1000.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 1000.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 1000.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
书橱 (6010501)文件柜 6200.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
办公桌 (6010200)台、桌类 4000.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
办公椅 (6010300)椅凳类 2000.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
文件柜 (6010501)文件柜 3250.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
文件柜 (6010501)文件柜 3250.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
文件柜 (6010501)文件柜 3250.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 4750.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 4750.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 4750.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 4750.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 5500.00 2012-02-10 2014-02-16 (000003)新城办公楼
办公椅 (6010300)椅凳类 13200.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
文件柜 (6010501)文件柜 1500.00 2018-07-17 2018-07-17 (000003)新城办公楼
柜子 (6010501)文件柜 6380.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
文件柜 (6010501)文件柜 1520.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
椅子 (6010300)椅凳类 1400.00 2018-07-17 2018-07-17 (000003)新城办公楼
桌子 (6010200)台、桌类 11200.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
沙发 (6010400)沙发类 1920.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
茶几 (6019900)其他家具用具 8280.00 2012-12-19 2012-12-19 (000003)新城办公楼
办公楼 (1020700)社会团体用房 309980.00 1981-12-22 1981-12-22  
 

三、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。
 
 
 
 
第四部分  名词解释 
 
一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。